Si vous rencontrez des difficultés à envoyer des factures carrées, gardez à l`esprit les conseils suivants: les deux questions immédiates qui mènent à: pourquoi ce processus est-il si coûteux, et comment peut-il être réduit? La première réponse est relativement simple: le traitement des factures peut être un processus très chronophage et laborieux. Les factures doivent d`abord être reçues et saisies dans le système (ce qui peut en soi entraîner d`énormes retards, car les factures des fournisseurs peuvent s`asseoir pendant des jours ou des semaines dans les boîtes de réception des destinataires avant même d`atteindre l`équipe AP). Ils doivent ensuite être codés de manière appropriée, soumis à l`approbation du titulaire du budget, puis entrés dans le système ERP pour approbation. La possibilité de retards (et aussi la nécessité pour l`équipe AP de chasser les individus) à chaque étape est considérable. Date d`échéance suivante: 07/01/2012 génération de facture: 7 = la facture sera générée. Pour “PO non approuvé” détient, si le numéro de la commande sur la facture est correcte, il suffit de prendre toutes les mesures nécessaires pour s`assurer que le PO est approuvé. Après avoir corrigé le problème, soumettez un formulaire de correction de facture afin que AP sache saisir à nouveau votre facture. La soute de la facture sera supprimée dans les trois jours ouvrables suivant la date d`approbation de l`op. Revérifiez vos rapports à ce moment-là pour confirmer que la cale a été retirée. Les factures diffèrent des réceptions.
Les factures et les reçus sont des moyens de suivre les achats de biens et de services. En général, le contenu des factures peut être similaire à celui des reçus, y compris le suivi du montant de la vente, le calcul de la taxe de vente due et le calcul des remises appliquées à l`achat. [21] les factures diffèrent des recettes dans lesquelles les factures servent à notifier les clients des paiements dus, alors que les reçus servent de preuve de paiement complété. Confirmez immédiatement que toute facture qui vous est associée en tant qu`acheteur du PO vous appartient en fait à vous et à votre unité d`achat. Si ce n`est pas le cas, soumettez simplement un formulaire de correction de facture indiquant que la facture ne vous appartient pas. Aucune autre action n`est nécessaire. Apprenez quelques conseils de dépannage utiles pour l`envoi et le paiement de factures carrées. Connexe: comment l`automatisation des workflows de facturation peut-elle fonctionner pour votre organisation? Si ce n`est pas de ces alors il est possible qu`une facture a été générée, mais ensuite supprimée par un membre du personnel-vous devez vérifier l`onglet journal du client pour les entrées de facture supprimées ou de commande supprimées.
